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牡丹江市婦聯2019年部門預算
作者:admin   責任編輯:admin   2019年02月15日
    

目    錄

 

第一部分 牡丹江市婦聯概況

一、部門職責

二、部門機構設置及人員構成

第二部分 牡丹江市婦聯2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

第三部分 牡丹江市婦聯2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  牡丹江市婦聯概況

 

一、部門職責

按照《牡丹江市機構編制委員會關于印發牡丹江市婦女聯合會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(牡市編發〔2002〕26號)和《牡丹江市機構編制委員會關于市婦聯組織部與宣傳部分設的批復》,牡丹江市婦聯主要職責為:

(一)圍繞黨的中心任務,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作。

(二)調查研究全市各階層婦女兒童的情況、問題,提出建議并及時向市委和市政府反映。

(三)指導和推動全市農村婦女的“雙學雙比“活動及城鎮婦女的”巾幗建功“活動;組織、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設。

(四)指導全市各級婦聯的宣傳工作。教育、引導全市廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神;開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓,全面提高全市婦女素質;表彰全市各行各業先進婦女,促進女性人才成長。

(五)負責處理接待日常婦女群眾的來信來訪工作。

(六)依法維護婦女婚姻家庭、人身財產、勞動就業等方面的合法權益,參與、監督《婦女權益保障法》及其《實施細則》的宣傳、貫徹、實施,促進男女平等。

(七)代表全市婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督;參與研究制定有關維護婦女兒童權益方面的規范性文件,并監督實施。

(八)為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為我市婦女兒童辦實事、辦好事。

(九)建立與我市各族各界各國婦女的友好交往,增進了解和友誼,加強合作。

(十)完成市委、市政府交辦的其它工作。

二、部門機構設置及人員構成

根據上述職責,牡丹江市婦聯共設6個內設職能部(室):辦公室、組織聯絡部、宣傳與家庭兒童工作部、生產部、權益部、婦兒辦。牡丹江市婦聯預算是婦聯本級收支計劃,市婦聯2018年機構改革取消下屬機構牡丹江市婦兒工委辦公室。機關編制19人,比去年增加2人,實際在編在崗:14人,比去年減少一人;退養2人,退休11人,比去年增加一人。人員變動原因是退休一人,機構改革編制增加2人。

 

 

      第二部分 牡丹江市婦聯2019年部門預算報表

 

 一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、績效目標表

 詳見附表1-12

第三部分 牡丹江市婦聯2018年部門預算情況說明

 

一、部門收支總體情況表說明

按照綜合預算的原則,市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。

牡丹江市婦聯2019年收支總預算為229.16萬元,全部收入均為一般公共預算收入229.16萬元,支出包括:一般公共服務支出164.55萬元、衛生健康支出8.46萬元、住房保障支出17.83萬元,社會保障和就業支出38.32萬元。

2018年收支總預算233.51萬元,一般公共預算收入233.51萬元,一般公共服務支出為185.11萬元,醫療衛生與計劃生育支出8.17萬元,住房保障支出17.2萬元,社會保障和就業支出23.03萬元。

二、2019年比2018年部門一般公共預算收入減少4.35萬元,同比減少1.86%;2019年比2018年部門預算支出減少4.35萬元,同比減少1.86%;2019年比2018年一般公共服務支出減少20.56萬元,同比減少11.11%,主要原因是一是退休人員統籌內工資移交社會養老保險機構;2018年增加社會保障和就業支出23.03萬元,主要是機關基本養老保險繳費支出;2019年比2018年住房保障支出增加0.63萬元,同比增長3.66%,主要原因:在職及離退休人員增資,住房公積金和提租補貼預算增加。  

二、部門收入總體情況表說明

牡丹江市婦聯2019年收入預算229.161萬元,其中一般公共預算收入229.16萬元, 占100%;

2018年收入預算233.51萬元,其中一般公共預算收入233.51萬元,占100%;

2019年比2018年部門一般公共預算收入減少4.35萬元,同比減少1.86%,主要原因是一般性支出縮減和行政在職人員退休一名。

三、部門支出總體情況表說明

牡丹江市婦聯2019年部門總支出229.16萬元,基本支出219.02萬元,占95.58%;項目支出10.14萬元,占4.42%;

2018年部門總支出233.51萬元,基本支出222.87萬元,占95.44%;項目支出10.64萬元,占4.56%;

2019年比2018年部門預算支出減少4.35萬元,同比減少1.86%;其中基本支出減少3.85萬元,同比減少4.42%,主要原退休一人,人員工資減少;項目支出減少0.5萬元,同比減少4.7%,主要原因是一般性支出壓縮。

四、財政撥款收支總體情況表說明  

牡丹江市婦聯2019年部門預算財政撥款總收入為229.16萬元,收入包括:經費撥款227.66萬元、國有資源(資產)有償使用收入1.5萬元。部門預算財政撥款總支出包括:一般公共服務支出164.55萬元、社會和保障和就業支出38.32萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.46萬元、住房保障支出17.83萬元。

2018年部門預算財政撥款總收入為233.51萬元,收入包括:經費撥款232.31萬元、國有資源(資產)有償使用收入1.20萬元。部門預算財政撥款總支出包括:一般公共服務支出185.11萬元、社會和保障和就業支出23.03萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.17萬元、住房保障支出17.20萬元。

2019年比2018年部門一般公共預算財政撥款收支減少4.35萬元,同比減少1.86%;其中經費撥款減少4.65萬元,同比減少2%,主要原因:一是退休人員工資納入社會保障和就業支出;二是在職人員減少。國有資源(資產)有償使用收入增加0.3萬元,同比增長25%,主要原因是出租房屋按財政要求漲房租,按比例下撥增加。2019年比2018年一般公共服務支出減少20.56萬元,同比減少11.11%,主要原因:一培訓費減少。2019年比2018年醫療衛生與計劃生育支出增加0.29萬元,主要原因是工資變動,按比例增加。2019年比2018年住房保障支出增加0.63萬元,同比增長3.66%,主要原因是人員工資調整,導致住房公積金、提租補貼增加影響。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明   

牡丹江婦聯2019年一般公共預算財政撥款支出229.16萬元,比上年減少4.35萬元,同比減少1.86%,其中:一般公共服務支出164.55萬元,占71.81%,同比減少11.11%;主要原因是退休人員工資調整到未歸口管理的行政單位離退休項目,社會保障和就業支出38.32萬元,占16.72%,同比增長66.39%,主要原因是退休人員工資調整到未歸口管理的行政單位離退休支出納入社會保障和就業支出中;衛生健康支出8.46萬元,占3.69%,同比增長3.55%,主要原因人員工資調整,基本醫療保險費預算增加;住房保障支出17.83萬元,占7.78%,同比增長3.66%,主要原因是在職及離退休人員增資,住房公積金和提租補貼預算增加。

六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明

2019年部門一般公共預算財政撥款支出229.16萬元,其中工資福利支出176.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、采暖補貼、基本醫療保險等支出,占77.23%,同比減少0.7%;按定額管理的商品服務支出26.32萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、其他交通費等支出,占11.49%,同比減少7.94%;主要原因:一般性支出壓縮;對個人家庭補助支出15.71萬元主要包括退休費、退休人員采暖補貼等支出,占6.86%,同比減少27.41%;主要原因:一是離休干部減少1人。二是退休人員統籌內工資移交養老保險機構;項目支出10.14萬元,占4.42%,同比減少4.67%。主要原因:一般性支出壓減。

七、部門政府一般公共預算經濟分類支出表說明

牡丹江市婦聯2019年政府一般公共預算財政撥款支出229.16萬元,同比減少1.86%,其中:機關工資福利支出176.99萬元,占77.23%,同比減少0.7%,基本與上年持平。主要原因在職退休一人;機關商品和服務支出36.46萬元,占15.91%,同比增長5.41 %,主要原因:機構改革婦兒辦并入市婦聯,預算納入機關;對個人和家庭的補助支出15.71萬元,占6.86%,同比減少2.12%;主要原因:一是離休干部減少1人。二是退休人員統籌內工資移交養老保險機構。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

牡丹江市婦聯2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出,所以此表為空表,無數據。

九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

牡丹江市婦聯2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出,故表五《政府性基金預算經濟分類支出表》為空表,無數據。

十、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

 牡丹江市婦聯2019年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故附表10《政府性基金預算支出表(政府經濟科目)》無數據,為空表。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

牡丹江市婦聯2019年部門預算“三公”經費,“三公”經費財政撥款支出0.3萬元,占年度部門預算財政撥款支出的0.13%,比上年支出減少1.85萬元,主要原因是2018年追加一筆專項公務接待費2.15萬元,2019年沒有。

因公出國(境)經費預算沒有,公務接待費預算0.3萬元,占“三公”經費財政撥款支出的100%,主要用于接待省婦聯來我市進行調研、考察等工作接待支出。比上年減少1.85萬元,主要原因市婦聯壓縮公務接待費支出預算。公務用車購置及運行維護費預算沒有。

十二、預算績效情況說明

2019年,按照財政支出部門績效預算要求,牡丹江市婦聯共設置了13項績效目標,其中:部門(單位)職能工作績效目標5項,分別為:1、召開三八國際勞動婦女節表彰大會,評選各類先優典型和先進集體190個。2、實施家庭文明行動,開展尋找最美家庭活動,評選最美家庭20戶。3、實施巾幗關愛行動,走訪慰問兒童福利院、貧困婦女預計資金3萬元 4、實施創業創新巾幗行動,免費開展城鄉婦女家庭服務技能培訓班10期5、開展“春蕾助學 金秋圓夢”活動,募集資金30萬元 ;財政財務管理績效目標8項,分別為:1、公務出國(境)費用支出,比上年只減不增2、車輛購置及運行費用支出,比上年只減不增3、公務接待費用支出,比上年只減不增,4、水電費支出,比上年只減不增,5、會議費支出,比上年只減不增。6、非稅收入完成年初預算收入的100%,7、項目支出額不超項目預算,8、財政財務法規制度執行面達到100%。

根據規定,2019年市婦聯實行績效目標管理的項目13個,涉及預算金額229.16萬元。績效目標詳見附表。

十三、機關運行經費安排說明

牡丹江市婦聯2019年機關運行經費26.32萬元,比上年減少2.27萬元,同比降低7.94%,主要原因:一一般性支出壓縮。包括:辦公費0.7萬元、郵電費0.1萬元、差旅費2萬元、培訓費1.54萬元、印刷費0.6萬元、工會經費2.54萬元、其他交通費15.31萬元、體檢費2.16萬元。

十四、政府采購情況說明

市婦聯2019年部門預算政府采購部門預算為零,全部采購為省婦聯專項撥款的臨時性采購。

十五、國有資產占有使用情況說明

牡丹江市婦聯2019年國有資源(資產)有償使用收入1.5萬元,比上年增加0.3萬元,同比增長25%,主要原因是單位房產出租出借收入增加。

截止2019年末,部門辦公用房兩處,建筑面積795.77平方米,總價值99萬元,兩外產權均為牡丹江市婦女聯合會所有。一處面積為610.77平方米現已打造成巾幗眾創空間,用于扶持女大學生創業辦公場所,另一處面積為185平方米,目前處于出租狀態。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

根據《2019年政府收支分類科目》和《2019年部門預算編制手冊》,對牡丹江市婦聯2019年部門預算中相關名詞解釋如下:

    一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

七、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

八、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

九、社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

十、醫療補助支出:反映用于醫療保障方面的支出。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

十一、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十二、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

十五、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

十六、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  

十七、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

、“三公”經費一般公共預算:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

  (一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

   (二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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