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牡丹江市婦聯2017年度 部門決算及有關情況說明
作者:admin   責任編輯:admin   2018年08月14日
    

牡丹江市婦聯2017年度

部門決算及有關情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月14日

 

 

 

目 錄

第一部分  部門概況

一、主要職責

二、內設機構及編制

三、納入部門決算編報范圍的預算單位

第二部分  2017 年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  部門決算情況說明

一、部門預算執行總體情況說明

二、“三公”經費支出情況說明

三、機關運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、預算績效管理工作開展說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 門概況

一、主要職責

按照《牡丹江市機構編制委員會關于印發牡丹江市婦女聯合會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(牡市編發〔2002〕26號)和《牡丹江市機構編制委員會關于市婦聯組織部與宣傳部分設的批復》,牡丹江市婦聯主要職責為:

(一)圍繞黨的中心任務,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作。

(二)調查研究全市各階層婦女兒童的情況、問題,提出建議并及時向市委和市政府反映。

(三)指導和推動全市農村婦女的“雙學雙比“活動及城鎮婦女的”巾幗建功“活動;組織、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設。

(四)指導全市各級婦聯的宣傳工作。教育、引導全市廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神;開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓,全面提高全市婦女素質;表彰全市各行各業先進婦女,促進女性人才成長。

(五)負責處理接待日常婦女群眾的來信來訪工作。

(六)依法維護婦女婚姻家庭、人身財產、勞動就業等方面的合法權益,參與、監督《婦女權益保障法》及其《實施細則》的宣傳、貫徹、實施,促進男女平等。

(七)代表全市婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督;參與研究制定有關維護婦女兒童權益方面的規范性文件,并監督實施。

(八)為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為我市婦女兒童辦實事、辦好事。

(九)建立與我市各族各界各國婦女的友好交往,增進了解和友誼,加強合作。

(十)完成市委、市政府交辦的其它工作。

二、內設機構及編制

根據上述職責,牡丹江市婦聯設5個內設職能部(室):辦公室、組織聯絡部、宣傳部、生產部、權益部,與上年沒有變化。

我單位共有行政編制17人,事業編制2人,截止到2017年12月末,在崗17人(含退養2人),退休10人,共27人,比2016年減少1人。主要原因:離休干部去世1人。

三、納入部門決算編報范圍的預算單位

市婦聯2017年度部門決算編報范圍包括:市婦聯本級和所屬1個二級預算單位。部門決算單位名單如下:

市婦聯2017年度部門算所屬單位

序號

單位名稱

序號

單位名稱

1

牡丹江市婦兒工委辦公室

 

 

……

……

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部門決算表

參見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 門決算情況說

一、部門預算執行總體情況說明

 1、收入支出決算總表附表1(公開01表):

牡丹江市婦聯2017年度財政撥款收入318.47萬元,年初結轉結余5.92萬元,全年決算總收入324.39萬元。2016年度當年決算總收入271.57萬元,2017年決算收入比2016年決算收入增加52.82萬元,主要原因是人員增加、增資款指標增加。

2017年度全年支出324.39萬元,其中一般公共服務支出271.45萬元,占比83.68%;教育支出18.96萬元,占比5.84%;社會保障和就業收入22.47萬元,占比6.92%;醫療衛生與計劃生育支出8.25萬元,占比2.54%;住房保障支出3.26萬元,占比1.01%。2016年度全年支出282.87萬元,2017年度比2016年度全年支出增加41.52萬元,主要原因是增加離休干部撫恤金和退休人員工資上調,婦女工作專項經費支出比上年多。

2、收入決算表附表2(公開02表):

牡丹江市婦聯2017年度公共預算總收入318.47萬元,其中一般公共服務支出271.45萬元,占85.23%;教育支出18.96萬元,占比5.95%;社會保障和就業收入22.47萬元,占比7.06%;醫療衛生與計劃生育支出8.25萬元,占比2.59%;住房保障支出3.26萬元,占比1.02%。

3、支出決算表附表3(公開03表):

牡丹江市婦聯2017年度一般公共預算總支出324.39萬元,其中基本支出257.22萬元,占總支出的79.29%;項目支出67.17萬元,占總支出的20.71%。2017年度決算支出比2016年度決算支出多41.52萬元,主要是是增加離休干部撫恤金和退休人員工資上調。

4、財政撥款收入支出決算總表附表4(公開04表)

牡丹江市婦聯2017年度一般公共預算財政撥款318.47萬元,年初結轉結余5.92萬元,2017年度全年財政撥款收入財政撥款收入324.39萬元。2017年度本年財政撥款收入318.47萬元比2016年度財政撥款收入271.57萬元,增加52.82萬元。

2017年度全年預算指標271.45萬元,2017年當年財政撥款決算數318.47萬元,比預算數增加47.02萬元,主要原因一是新增專項培訓費 18.96萬元;二是增加離休干部撫恤金14.24萬元。三是省婦女工作專項經費增加。四是退休人員工資上調。

5、一般公共預算財政撥款支出決算表附表5(公開05表)

牡丹江市婦聯2017年度一般公共預算財政撥款總支出324.39萬元,其中基本支出257.22萬元,占總支出的79.29%;項目支出67.17萬元,占總支出的20.71%。2017年度財政撥款支出比2016年度財政撥款決算支出282.87萬元增加41.52萬元,主要原因一是新增專項培訓費 18.96萬元;二是增加離休干部撫恤金14.24萬元。三是省婦女工作專項經費增加。四是退休人員工資上調。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表附表6(公開06表)

牡丹江市婦聯2017年度一般公共預算財政撥款基本支出257.22萬元,比2016年度一般公共預算財政撥款基本支出236.7萬元增加20.52萬元,主要為人員增加增資款指標增加。其中工資福利支出128.05萬元,占比49.78%;商品和服務支出36.24萬元,占比14.09%,對個人和家庭補助支出92.93萬元,占比36.13%。

   7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出(財決07表)

牡丹江市婦聯2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,“三公”經費支出情況:0.3萬元,預算與決算減少90%。

8、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算表附表7(財決08表)

牡丹江市婦聯2017年度部門決算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出,故表《政府性基金預算財政撥款收入支出表》無數據

2017年財政撥款收入318.47萬元,年初預算245.62萬元,差異率為29.66%。支出為324.39萬元,其中基本支出257.22萬元,項目支出67.17萬元。與上年相比財政撥款收入增加46.9萬元,增長為17.27%。主要原因:一是新增專項培訓費 18.96萬元;二是增加離休干部撫恤金14.24萬元。三是省婦女工作專項經費增加。四是退休人員工資上調。

2017年年初預算245.62萬元,當年財政撥款收入數為318.47萬元,其中一般公共服務收入271.45萬元,社會保障和就業收入16.56萬元,住房保障收入3.26萬元。年初結轉11.46萬元,決算數為324.39萬元。預算與收入差異率為29.66%,預算與決算差異率為32.07%。其中基本支出預、決算差異率為10.31%,項目支出預、決算差異率為439.95%。主要原因:一是省婦女工作專項經費42.47萬元不在預算之列。二是培訓專項經費18.96萬元不在預算之列。

二、“三公”經費支出說明

“三公”經費支出情況:0.3萬元,預算與決算減少90%。接待省績效檢查組和省評估檢查組兩次國內公務接待、十余人等。

三、機關運行經費支出說明

2017年本部門機關運行經費支出(1)會議費支出情況:2017年會議費為1.67萬元,比上年減少2.94萬元。主要原因:會議精減。

(2)培訓費支出情況:2017年部門培訓費49.91萬元,比上年增加39.1萬元。主要原因:一是因省婦女工作專項經費每年都是六月份下撥經費指標,因此不在年初預算之列,此經費主要是用于扶持當地婦女事業發展。按省婦女工作專項經費要求,2017年承辦了全省婚姻家庭糾紛調解員培訓班、同時還舉辦了基層婦女干部能力提升培訓班、家庭教育骨干培訓班、巾幗創業培訓班。二是增加教育支出,新增培訓專項支出18.96萬元。

(3)其他對部門影響較大的支出情況:主要是差旅費支出較大,主要原因:一是差旅費補助標準提高。二是省婦聯組織外出學習次數較多。三是外出向上爭取項目,導致了我單位差旅費支出較大。

四、政府采購支出說明

2017年本部門政府采購支出總額11.28萬元,其中:政府采購貨物支出11.28萬元、采購辦公用電腦、打印機、數碼相機、復印機等電子設備及辦公家具等用于婦女之家、培訓基地建設。授予中小企業合同金額11.28萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額11.28萬元,占政府采購支出總額的100%。

 

五、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日,市婦聯國有資產中沒有車輛,沒有價值200萬元以上大型設備,沒有專用設備。目前,國有資產只有辦公用的電腦、打印機、數碼相機、攝像機、復印機、速印機等電子設備及辦公桌椅、會議桌椅、沙發、卷柜等。

六、預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況。按照如下格式說明:根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。我單位項目總支出為67.17萬元,主要有三個項目:一是省婦女工作專項經費42.47萬元。二是教育支出——專項培訓經費18.96萬元。三是婦兒工委專項經費。主要支出為培訓費43.76萬元,設備購置16.72萬元。

 

四部分 

根據《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門決算報表編制說明》,對牡丹江市婦聯2017年部門決算中相關名詞解釋如下:

  一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、基本支出:指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費。

三、一般公共服務類支出:主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

四、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

五、機關運行經費支出口徑:機關運行經費是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。

六、國有資產經營收入:指國家憑借其所擁有的資產取得的財政收。國有資產收入來源包括:從經營性國有資產取得的國有資產經營收入,從非經營性國有資產、資源性國有資產取得的轉讓、使用等收入。

七、醫療補助支出:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

八、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

九、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

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